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小規模納稅人季報退稅怎麽做賬?老會計舉例分享!_whatsapp 電腦版安裝包

字号+作者:中國工商銀行来源:青島市2024-12-09 14:44:01我要评论(0)

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計算本季度銷售收入是否達到免征增值稅條件,

某小規模納稅人是工業企業,

原標題:小規模納稅人季報退稅怎麽做賬?老會計舉例分享!3月份銷售收入為1萬元,應稅所得率為10%WhatsAPP中文版trong>WhatsAPP中文版下載,whatsapp 電腦版安裝包如何申報增值稅?

按季度申報增值稅的會計處理

1月份會計處理

借 :應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費——應交增值稅

2月份會計處理

借:應收賬款

貸 :主營業務收入

應交稅費——應交增值稅(減免稅額)

3月份會計處理

(1)借:應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費——應交增值稅(減免稅額)

(2)3月末 ,分錄如下:

借: 應交稅費——應交增值稅

應交稅費——應交增值稅(減免稅額)

應交稅費——應交增值稅(減免稅額)

貸 :營業外收入

(3)季度末計算企業所得稅=80,000×10%×25%=2,000(元)借:所得稅費用

貸:應交稅費——應納企業所得稅企業所得稅實行核定征收,2016年whWhatsAPP中文版atsapp 電腦版安裝包WhatsAPP中文版下載第一季度銷售收入合計為8萬元(不含稅,其中1月份銷售收入為5萬元,將有關應交增值稅轉入營業外收入。2月份銷售收入為2萬元,下同WhatsAPP中文版WhatsAPP中文版下載ong>whatsapp 電腦版安裝包),如果達到免征增值稅條件時,

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